Si invitano gli ODF a prendere visione della nota di chiarimento in merito a FATTURAZIONE e IVA pubblicata nella sezione 'Bandi e documenti Organismi>Norme di gestione'.
Premesso che le deleghe all'incasso vanno inviate ad avvio attività, secondo le modalità prevista dal disciplinare, si precisa che gli ODF, che incasseranno in nome e per conto dei voucheristi, dovranno:

- predisporre le richieste di pagamento su propria carta intestata, utilizzando gli appositi facsimile previsti dal disciplinare (all. 4 per l'anticipo, all. 5 per il saldo, all. 6 per il 100% al termine);

- inviare contestualmente una regolare nota redatta su carta intestata dell'ODF, emessa FUORI CAMPO IVA, contenente: il numero progressivo, la marca da bollo da € 1.81, la Partita IVA, il codice IBAN dell'ODF, nonché il codice identificativo del corso.