Al fine di attivare la procedura di liquidazione e
rendicontazione dei voucher formativi, l'organismo formativo deve procedere
come segue:

1.caricare la fattura intestata al voucherista come documento di spesa;

2.accedere alla voce”spese da pagare” e, in luogo del pagamento, provvedere
al caricamento della dichiarazione di cui all'Allegato A della nota
regionale con Prot. 2010.0434916 del 18/05/2010 (l'agenzia dichiara che il
denaro incassato servirà a pagare esclusivamente la fattura e le eventuali
spese di trasferta sostenute dal voucherista gli saranno pagate dietro
ricevuta...) attenendosi alle seguenti indicazioni:
tipo documento di pagamento = selezionare la voce “altri mezzi”;
numero documento di pagamento = inserire 000;
data di pagamento e valuta = inserire la data della suddetta dichiarazione
(la quale , nota bene, va altresì allegata nei documenti a supporto sia del
documento di spesa che del documento di pagamento);
scansione documento di pagamento e di quietanza = allegare la dichiarazione
di cui all'Allegato A della nota regionale Prot. 2010.0434916 del
18/05/2010.

3. accedere alla voce “elenco rendicontazioni” e cliccare sul pulsante
“invia rendicontazione”.